DADOS DO CONTRATO: Nº 081019100103
Contratado: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME
Valor: R$ 4.511,82
Unidade Orçamentária: 0810 - Secretaria de Educação
Vigência:
01/10/2019
100,00%
31/12/2019
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se a aquisição de água adicionada de sais em garrafões com 20L, garrafões em vasilhames vazios de 20L, água de 500ml em garrafas e água em copo de 200 ml. A citada despesa tem como objetivo suprir a demanda das atividades diárias visando ao atendimento das demandas oriundas da Secretaria de Educação, tudo conforme especificações contidas no Termo de Referência contante dos Anexos do Edital do Processo Licitatório Pregão Eletrônico n 01.002/2019 e Ata de Registro de Preços n 01.005/2019.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÕES DE 20L (GARRAFAO 20.0 LITRO) | R$ 4,91 | 822,00 | R$ 4.036,02 |
| GARRAFÕES VAZIOS DE 20L(VASILHAME) (GARRAFÃO) | R$ 23,79 | 20,00 | R$ 475,80 |
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÕES DE 20L (GARRAFAO 20.0 LITRO) | R$ 4,91 | 822,00 | R$ 4.036,02 |
| GARRAFÕES VAZIOS DE 20L(VASILHAME) (GARRAFÃO) | R$ 23,79 | 20,00 | R$ 475,80 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 08 10 12 122 2108 2.138 3.3.90.30.19 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 19 - Material de acondicionamento e embalagem | 2990000003 - FUNDEF* | R$ 0,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 0,00 | |||