DADOS DO CONTRATO: Nº 149026010802
Contratado: NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Valor: R$ 270.600,00
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
08/01/2026
18,63%
08/01/2027
Objeto:
O objeto do presente Contrato destina-se a aquisição de produtos utilizados em atividades de antissepsia, desinfecção e limpeza, de interesse do Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda, da Prefeitura de Maracanaú-CE.
Lista de Documentos Do Contrato
| Nº do Documento | Título | |
|---|---|---|
| CONTRATO Nº 1490.26.01.08.02 |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 14
FORNECEDOR: NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, LÍQUIDO, A 70° INPM. LÍMPIDO, INCOLOR, SEM FRAGRÂNCIA. FRASCO COM 1 LITRO. (FRASCO) | R$ 5,95 | 24.000,00 | R$ 142.800,00 |
| PVPI DEGERMANTE - SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA TÓPICA À BASE DE PVPI A 10% ( (FRASCO) | R$ 42,60 | 1.500,00 | R$ 63.900,00 |
| PVPI TÓPICO (FRASCO) | R$ 42,60 | 1.500,00 | R$ 63.900,00 |
LOTE N°: 15
FORNECEDOR: NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, LÍQUIDO, A 70° INPM. LÍMPIDO, INCOLOR, SEM FRAGRÂNCIA. FRASCO COM 1 LITRO. (FRASCO) | R$ 5,95 | 24.000,00 | R$ 142.800,00 |
| PVPI DEGERMANTE - SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA TÓPICA À BASE DE PVPI A 10% ( (FRASCO) | R$ 42,60 | 1.500,00 | R$ 63.900,00 |
| PVPI TÓPICO (FRASCO) | R$ 42,60 | 1.500,00 | R$ 63.900,00 |
LOTE N°: 16
FORNECEDOR: NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, LÍQUIDO, A 70° INPM. LÍMPIDO, INCOLOR, SEM FRAGRÂNCIA. FRASCO COM 1 LITRO. (FRASCO) | R$ 5,95 | 24.000,00 | R$ 142.800,00 |
| PVPI DEGERMANTE - SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA TÓPICA À BASE DE PVPI A 10% ( (FRASCO) | R$ 42,60 | 1.500,00 | R$ 63.900,00 |
| PVPI TÓPICO (FRASCO) | R$ 42,60 | 1.500,00 | R$ 63.900,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 90 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.22 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 135.300,00 |
| 14 90 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.36 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 36 - MATERIAL HOSPITALAR | 1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde | R$ 135.300,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 270.600,00 | |||
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| DANIELI MESQUITA CHAVES DE LUCENA Ativo | Agente Publico | 33699 | 21 | 08/01/2026 |