DADOS DO CONTRATO: Nº 149026031804
Contratado: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
Valor: R$ 141.822,00
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
18/03/2026
63,56%
18/03/2027
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se a aquisições de produtos utilizados em atividades de antissepsia, desinfecção e limpeza, como também itens para diagnóstico ambulatorial em unidades de atenção primária e secundária, de interesse Unidade Gestora CONTRATANTE, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constante dos Anexos do Edital, bem como proposta da contratada, edital e seus anexos do processo licitatório Pregão Eletrônico nº 14.005/2025 e Ata de Registro de Preços nº 14.012/2025.
Lista de Documentos Do Contrato
| Nº do Documento | Título | |
|---|---|---|
| 1490.26.03.18.04 | CONTRATO Nº 1490.26.03.18.04 |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 3
FORNECEDOR: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, LÍQUIDO, A 70° INPM. LÍMPIDO, INCOLOR, SEM FRAGRÂNCIA. FRASCO COM 1 LITRO. (FRASCO) | R$ 8,99 | 9.000,00 | R$ 80.910,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO 99,5° GL, CORRESPONDENTE A 99,3° INPM. ABSOLUTO, LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, SEM FRAGRÂNCIA. FRASCO COM 1 LITRO. (FRASCO) | R$ 14,10 | 4.320,00 | R$ 60.912,00 |
LOTE N°: 5
FORNECEDOR: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, LÍQUIDO, A 70° INPM. LÍMPIDO, INCOLOR, SEM FRAGRÂNCIA. FRASCO COM 1 LITRO. (FRASCO) | R$ 8,99 | 9.000,00 | R$ 80.910,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO 99,5° GL, CORRESPONDENTE A 99,3° INPM. ABSOLUTO, LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, SEM FRAGRÂNCIA. FRASCO COM 1 LITRO. (FRASCO) | R$ 14,10 | 4.320,00 | R$ 60.912,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 90 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.22 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 141.822,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 141.822,00 | |||
Lista de Aditivos
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Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| JOSÉ LUIZ RODRIGUES DA SILVA Ativo | Agente Publico | 49549 | 91 | 18/03/2026 |