DADOS DO CONTRATO: Nº 159126031702
Contratado: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
Valor: R$ 17.681,30
Unidade Orçamentária: 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vigência:
27/04/2026
2,74%
27/04/2027
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se a aquisições de papelarias em geral, de interesse da Secretaria de Assistência Social e Segurança Alimentar / FMAS do Município de Maracanaú-Ce, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constante dos Anexos do Edital, bem como proposta da contratada, edital e seus anexos do processo licitatório Pregão Eletrônico nº 01.003/2025 e Ata de Registro de Preços nº 01.011/2025.
Lista de Documentos Do Contrato
| Nº do Documento | Título | |
|---|---|---|
| 1591.26.03.17.02 | CONTRATO Nº 1591.26.03.17.02 |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 3
FORNECEDOR: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| PLÁSTICO AUTOADESIVO TRANSPARENTE 45CMX2M - PLÁSTICO AUTOADESIVO PVC; COR: TRANSPARENTE; DIMENSÕES: 45CM X 2M; MICRAS: 80 MICRAS. (ROLO) | R$ 64,00 | 63,00 | R$ 4.032,00 |
| CARTELA DE ETIQUETA ADESIVA REDONDA – MULTIUSO IDEAL PARA IDENTIFICAÇÃO; TRANSPARENTE, 25MM DIÂMETRO, ENVELOPE COM 5 FLS - 60 ETIQUETAS. (PACOTE) | R$ 6,00 | 89,00 | R$ 534,00 |
| TESOURA DE PICOTAR – MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES DO ITEM C X L X A - 24 X 11 X 4 CENTÍMETROS; PESO DO PRODUTO: 0.3 QUILOGRAMAS; COMPRIMENTO DA LÂMINA: 22 CENTÍMETROS. (UNIDADE ) | R$ 50,00 | 120,00 | R$ 6.000,00 |
| CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ACRÍLICA ARTICULADO COM 2 BANDEJAS (UNIDADE ) | R$ 36,00 | 46,00 | R$ 1.656,00 |
| PRANCHETA DE ACRÍLICO PRENDEDOR DE PLÁSTICO TAMANHO A4 (UNIDADE ) | R$ 15,70 | 149,00 | R$ 2.339,30 |
| CALCULADORA ELETRÔNICA 12 DÍGITOS ALIMENTAÇÃO 1 PILHA AA (UNIDADE ) | R$ 25,00 | 37,00 | R$ 925,00 |
| CORRETIVO; EM FITA PARA CORREÇÃO DE TEXTOS, FORMATO ROLLER COM DESIGNER ERGONÔMICO, MEDINDO 4,2 MM X 12 M, COM VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA (UNIDADE ) | R$ 13,40 | 145,00 | R$ 1.943,00 |
| ESTILETE, CABO EM PLÁSTICO RÍGIDO EM LÂMINA DE AÇO CARBONO MEDINDO 18MM. (UNIDADE ) | R$ 3,50 | 72,00 | R$ 252,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 15 91 08 245 1209 2.101 3.3.90.30.19 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS | R$ 540,00 |
| 15 91 08 245 1209 2.101 3.3.90.30.19 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 1661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS | R$ 504,00 |
| 15 91 08 122 1209 2.094 3.3.90.30.19 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS | R$ 360,00 |
| 15 91 08 245 1209 2.178 3.3.90.30.19 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS | R$ 252,00 |
| 15 91 08 122 1209 2.094 3.3.90.30.16 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS | R$ 4.047,00 |
| 15 91 08 245 1209 2.178 3.3.90.30.16 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS | R$ 2.397,00 |
| 15 91 08 245 1209 2.101 3.3.90.30.16 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS | R$ 4.964,00 |
| 15 91 08 245 1209 2.101 3.3.90.30.16 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS | R$ 4.617,30 |
| VALOR TOTAL: | R$ 17.681,30 | |||
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO MATHEUS MENDES QUEIROZ Ativo | Agente Publico | 57791 | 34 | 17/03/2026 |