DADOS DO CONTRATO: Nº 071019101701

Contratado: DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE

Valor: R$ 1.865,10

Unidade Orçamentária: 0710 - Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano

Vigência:

17/10/2019

100,00%

31/12/2019

Objeto:

Objeto do presente contrato destina-se a aquisição de pneus, de interesse da Unidade Gestora do Município de Marcanaú-CE.

Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 4
FORNECEDOR: DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
PNEU DIANTEIRO 90/90 - ARO 19 (UNIDADE)R$ 183,752,00R$ 367,50
PNEU DIANTEIRO 2,75 - ARO 18 (UNIDADE)R$ 81,607,00R$ 571,20
PNEU TRASEIRO 90/90 - ARO 18 (UNIDADE)R$ 91,207,00R$ 638,40
PNEU TRASEIRO 110/90 - ARO 17 (UNIDADE)R$ 144,002,00R$ 288,00
LOTE N°: 5
FORNECEDOR: DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
PNEU DIANTEIRO 90/90 - ARO 19 (UNIDADE)R$ 183,752,00R$ 367,50
PNEU DIANTEIRO 2,75 - ARO 18 (UNIDADE)R$ 81,607,00R$ 571,20
PNEU TRASEIRO 90/90 - ARO 18 (UNIDADE)R$ 91,207,00R$ 638,40
PNEU TRASEIRO 110/90 - ARO 17 (UNIDADE)R$ 144,002,00R$ 288,00
LOTE N°: 6
FORNECEDOR: DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
PNEU DIANTEIRO 90/90 - ARO 19 (UNIDADE)R$ 183,752,00R$ 367,50
PNEU DIANTEIRO 2,75 - ARO 18 (UNIDADE)R$ 81,607,00R$ 571,20
PNEU TRASEIRO 90/90 - ARO 18 (UNIDADE)R$ 91,207,00R$ 638,40
PNEU TRASEIRO 110/90 - ARO 17 (UNIDADE)R$ 144,002,00R$ 288,00
LOTE N°: 7
FORNECEDOR: DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
PNEU DIANTEIRO 90/90 - ARO 19 (UNIDADE)R$ 183,752,00R$ 367,50
PNEU DIANTEIRO 2,75 - ARO 18 (UNIDADE)R$ 81,607,00R$ 571,20
PNEU TRASEIRO 90/90 - ARO 18 (UNIDADE)R$ 91,207,00R$ 638,40
PNEU TRASEIRO 110/90 - ARO 17 (UNIDADE)R$ 144,002,00R$ 288,00
Lista de Dotações do Contrato
ClassificaçãoElemento de DespesaSub-elemento de DespesaFonte de RecursosValor Destinado
07 10 15 451 1206 2.037 3.3.90.30.393.3.90.30.00 - Material de Consumo39 - Material p/ manutenção de veículos1001000000 - Recursos OrdináriosR$ 0,00
07 10 18 122 2107 2.031 3.3.90.30.393.3.90.30.00 - Material de Consumo39 - Material p/ manutenção de veículos1001000000 - Recursos OrdináriosR$ 0,00
VALOR TOTAL: R$ 0,00
Lista de Aditivos
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Lista de Fiscais do Contrato
Nenhum registro encontrado.