DADOS DO CONTRATO: Nº 180126042004
Contratado: JR CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Valor: R$ 986,89
Unidade Orçamentária: 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE
Vigência:
02/06/2026
19,81%
31/12/2026
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se a aquisições de materiais de consumo, para atender a Secretaria de Esportes da Prefeitura Municipal de Maracanau-Ce, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERENCIA constante dos Anexos do Edital, bem como proposta da contratada, edital e seus anexos do processo licitatório Pregão Eletrônico n 01.008/2025 e Ata de Registro de Pregos n° 01.004/2026.
Lista de Documentos Do Contrato
| Nº do Documento | Título | |
|---|---|---|
| 33/2026 | ELABORAÇÃO DE CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01.004/2026 | |
| 1801.26.04.20.04 | CONTRATO Nº 1801.26.04.20.04 |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 16
FORNECEDOR: JR CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| PASTA ABA COM ELÁSTICO, TRANSPARENTE CRISTAL,TAMANHO OFICIO ,SEM DORSO COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO (PP)-ATÓXICO.DIMENSSÃO: 235 X 335 MM. COM SELO DE SEGURANÇA DO INMETRO COM MARCA ,VALIDADE E CÓDIGO DE BARRA NO PRODUTO.. (UNIDADE) | R$ 5,35 | 8,00 | R$ 42,80 |
| PASTA AZ, TAMANHO OFICIO EM PAPELÃO, COM VISOR EM PLÁSTICO. PASTA AZ TIPO LOMBO LARGO. COM DADOS DO FABRICANTE/IMPORTADOR /DISTRIBUIDOR ,COM VALIDADE E CÓDIGO DE BARRA NO PRODUTO. (UNIDADE) | R$ 21,69 | 15,00 | R$ 325,35 |
| PASTA AZ, TAMANHO OFICIO EM PAPELÃO, COM VISOR EM PLÁSTICO. PASTA AZ TIPO LOMBO ESTREITO. COM DADOS DO FABRICANTE/IMPORTADOR /DISTRIBUIDOR ,COM VALIDADE E CÓDIGO DE BARRA NO PRODUTO. (UNIDADE) | R$ 22,03 | 10,00 | R$ 220,30 |
| CAIXA DE ARQUIVO: PLÁSTICO POLIPROPILENO(PP), DIMENSÕES 350X135X250MM (MONTADO), PARA DOCUMENTOS TAMANHO OFICIO. COM MARCA ,VALIDADE E CÓDIGO DE BARRA NO PRODUTO. (UNIDADE) | R$ 8,95 | 30,00 | R$ 268,50 |
| PASTA SANFONADA A4 31 DIVISÓRIAS, TRANSPARENTE. DIMENSÕES: 330 MM X 60 MM X 240 MM, COM MATERIAL EM POLIPROPILENO(PP)-ATÓXICO. COM MARCA ,VALIDADE E CÓDIGO DE BARRA NO PRODUTO.. (UNIDADE) | R$ 64,97 | 2,00 | R$ 129,94 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 18 01 04 122 2109 2.414 3.3.90.30.16 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 986,89 |
| VALOR TOTAL: | R$ 986,89 | |||
Lista de Aditivos
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Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| MARFISA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA Ativo | Agente Publico | 57282 | 13 | 02/06/2026 |