DADOS DO CONTRATO: Nº 030319010202
Contratado: AR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP
Valor: R$ 1.863,78
Unidade Orçamentária: 2003 - Departamento Municipal de Trânsito e Transporte
Vigência:
02/01/2019
100,00%
31/12/2019
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO( ITENS DO LOTE 08 E 09) DA ATA DE REGISTRO N° 01.002/2018).
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 8
FORNECEDOR: AR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - CAPACIDADE 180ML, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLA (PACOTE) | R$ 3,81 | 100,00 | R$ 381,00 |
| COPO DESCARTAVEL PARA CAFE - CAP. 50ML CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLASTICA BR (PACOTE) | R$ 1,93 | 60,00 | R$ 115,80 |
| FITA ADESIVA EM PAPEL MADEIRA, COM DIMENSOES 45MM X 50M, COM DADOS DE IDENTIFICA (UNIDADE) | R$ 17,45 | 15,00 | R$ 261,75 |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ROLO COM DIMENSOES 48MM X 50M, FABRICADO EM POLIPROPI (UNIDADE) | R$ 5,39 | 22,00 | R$ 118,58 |
| ELASTICO, COR AMARELO OURO, PACOTE COM 100 GRAMAS, LIGA DE BORRACHA SINTETICA RE (PACOTE) | R$ 5,59 | 60,00 | R$ 335,40 |
| REGUA DE 30CM, SENDO EM PLASTICO RIGIDO, CORES VARIADAS, COM DADOS DE IDENTIFICA (UNIDADE) | R$ 1,35 | 7,00 | R$ 9,45 |
| COLA BRANCA, LIQUIDA, ADESIVO A BASE DE P.V.A, INODORA, PARA USO EM PAPEL, TECID (UNIDADE) | R$ 1,99 | 5,00 | R$ 9,95 |
| CANETA MARCA TEXTO, CORPO CILINDRICO PLASTICO, FLUORESCENTE A BASE DE AGUA, CORE (CAIXA) | R$ 20,90 | 6,00 | R$ 125,40 |
| CANETA ESFEROGRAFICA, CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, (CAIXA) | R$ 29,78 | 7,00 | R$ 208,46 |
| CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA, NAO TOXICO, NAO CORROSIVO, INODORO, PARA CORRE (CAIXA) | R$ 19,89 | 6,00 | R$ 119,34 |
| MOLHA DEDO. EMBALAGEM CO 12G (UNIDADE) | R$ 2,99 | 10,00 | R$ 29,90 |
| BORRACHA BICOLOR AZUL-VERMELHO, PARA APAGAR TINTA DE CANETA E LAPIS, NAO TOXICA, (CAIXA) | R$ 24,50 | 3,00 | R$ 73,50 |
| COLA EPS, PARA ISOPOR. EMBALAGEM COM 90GR (UNIDADE) | R$ 2,15 | 5,00 | R$ 10,75 |
| PRANCHETA EM MADEIRA COM PRENDEDOR DE FERRO, TAMANHO OFICIO. (UNIDADE) | R$ 4,30 | 15,00 | R$ 64,50 |
LOTE N°: 9
FORNECEDOR: AR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - CAPACIDADE 180ML, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLA (PACOTE) | R$ 3,81 | 100,00 | R$ 381,00 |
| COPO DESCARTAVEL PARA CAFE - CAP. 50ML CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLASTICA BR (PACOTE) | R$ 1,93 | 60,00 | R$ 115,80 |
| FITA ADESIVA EM PAPEL MADEIRA, COM DIMENSOES 45MM X 50M, COM DADOS DE IDENTIFICA (UNIDADE) | R$ 17,45 | 15,00 | R$ 261,75 |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ROLO COM DIMENSOES 48MM X 50M, FABRICADO EM POLIPROPI (UNIDADE) | R$ 5,39 | 22,00 | R$ 118,58 |
| ELASTICO, COR AMARELO OURO, PACOTE COM 100 GRAMAS, LIGA DE BORRACHA SINTETICA RE (PACOTE) | R$ 5,59 | 60,00 | R$ 335,40 |
| REGUA DE 30CM, SENDO EM PLASTICO RIGIDO, CORES VARIADAS, COM DADOS DE IDENTIFICA (UNIDADE) | R$ 1,35 | 7,00 | R$ 9,45 |
| COLA BRANCA, LIQUIDA, ADESIVO A BASE DE P.V.A, INODORA, PARA USO EM PAPEL, TECID (UNIDADE) | R$ 1,99 | 5,00 | R$ 9,95 |
| CANETA MARCA TEXTO, CORPO CILINDRICO PLASTICO, FLUORESCENTE A BASE DE AGUA, CORE (CAIXA) | R$ 20,90 | 6,00 | R$ 125,40 |
| CANETA ESFEROGRAFICA, CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, (CAIXA) | R$ 29,78 | 7,00 | R$ 208,46 |
| CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA, NAO TOXICO, NAO CORROSIVO, INODORO, PARA CORRE (CAIXA) | R$ 19,89 | 6,00 | R$ 119,34 |
| MOLHA DEDO. EMBALAGEM CO 12G (UNIDADE) | R$ 2,99 | 10,00 | R$ 29,90 |
| BORRACHA BICOLOR AZUL-VERMELHO, PARA APAGAR TINTA DE CANETA E LAPIS, NAO TOXICA, (CAIXA) | R$ 24,50 | 3,00 | R$ 73,50 |
| COLA EPS, PARA ISOPOR. EMBALAGEM COM 90GR (UNIDADE) | R$ 2,15 | 5,00 | R$ 10,75 |
| PRANCHETA EM MADEIRA COM PRENDEDOR DE FERRO, TAMANHO OFICIO. (UNIDADE) | R$ 4,30 | 15,00 | R$ 64,50 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 20 03 06 125 1212 2.475 3.3.90.30.21 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 21 - Material de Limpeza e Produção de Higienização | 1001000000 - Recursos Ordinários | R$ 0,00 |
| 20 03 06 125 1212 2.475 3.3.90.30.16 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 16 - Material de expediente | 1001000000 - Recursos Ordinários | R$ 0,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 0,00 | |||
Lista de Aditivos
| # | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/10/2019 | Nova Unidade Orçamentária |