DADOS DO CONTRATO: Nº 149026061106
Contratado: J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Valor: R$ 32.460,00
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
18/06/2026
7,12%
18/06/2027
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se a aquisições de medicamentos gerais, de interesse da Secretaria de Saúde do Município de Maracanaú-Ce, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERENCIA constante dos Anexos do Edital, bem como proposta da contratada, edital e seus anexos do processo licitatório Pregão Eletrônico n® 14.011/2025 e Ata de Registro de Pregos n° 14.010/2026.
Lista de Documentos Do Contrato
| Nº do Documento | Título | |
|---|---|---|
| 1490.26.06.11.06 | CONTRATO Nº 1490.26.06.11.06 |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 31
FORNECEDOR: J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 1 ML (AMPOLA) | R$ 1,12 | 5.000,00 | R$ 5.600,00 |
| FUROSEMIDA 10MG/ML - 2ML (AMPOLA) | R$ 0,93 | 2.000,00 | R$ 1.860,00 |
| SULFATO FERROSO 40MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,05 | 500.000,00 | R$ 25.000,00 |
LOTE N°: 86
FORNECEDOR: J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 1 ML (AMPOLA) | R$ 1,12 | 5.000,00 | R$ 5.600,00 |
| FUROSEMIDA 10MG/ML - 2ML (AMPOLA) | R$ 0,93 | 2.000,00 | R$ 1.860,00 |
| SULFATO FERROSO 40MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,05 | 500.000,00 | R$ 25.000,00 |
LOTE N°: 191
FORNECEDOR: J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 1 ML (AMPOLA) | R$ 1,12 | 5.000,00 | R$ 5.600,00 |
| FUROSEMIDA 10MG/ML - 2ML (AMPOLA) | R$ 0,93 | 2.000,00 | R$ 1.860,00 |
| SULFATO FERROSO 40MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,05 | 500.000,00 | R$ 25.000,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 90 10 302 1201 2.069 3.3.90.30.09 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 32.460,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 32.460,00 | |||
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| JOSE ERGUETHY LINO VIANA Ativo | Agente Publico | 46167 | 39 | 11/06/2026 |