DADOS DO CONTRATO: Nº 149026042401
Contratado: NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Valor: R$ 12.248,00
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
10/06/2026
9,32%
10/06/2027
Objeto:
-Objeto do presente contrato destina-se a aquisições de medicamentos gerais, de interesse do Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda do Município de Maracanaú-Ce, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERENCIA constante dos Anexos do Edital, bem como proposta da contratada, edital ¢ seus anexos do processo licitatório Prego Eletrônico n° 14.011/2025 ¢ Ata de Registro de Pregos n° 14.010/2026.
Lista de Documentos Do Contrato
| Nº do Documento | Título | |
|---|---|---|
| 1490.26.04.24.01 | CONTRATO Nº 1490.26.04.24.01 |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ACIDO ACETILSALICÍLICO - 100MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,04 | 1.200,00 | R$ 48,00 |
| DIPIRONA 500MG/ML C/ 2ML SOL. INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 0,78 | 15.000,00 | R$ 11.700,00 |
| LOSARTANA 50MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,05 | 10.000,00 | R$ 500,00 |
LOTE N°: 61
FORNECEDOR: NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ACIDO ACETILSALICÍLICO - 100MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,04 | 1.200,00 | R$ 48,00 |
| DIPIRONA 500MG/ML C/ 2ML SOL. INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 0,78 | 15.000,00 | R$ 11.700,00 |
| LOSARTANA 50MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,05 | 10.000,00 | R$ 500,00 |
LOTE N°: 130
FORNECEDOR: NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ACIDO ACETILSALICÍLICO - 100MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,04 | 1.200,00 | R$ 48,00 |
| DIPIRONA 500MG/ML C/ 2ML SOL. INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 0,78 | 15.000,00 | R$ 11.700,00 |
| LOSARTANA 50MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,05 | 10.000,00 | R$ 500,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 90 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.09 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 12.248,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 12.248,00 | |||
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| JOSÉ LUIZ RODRIGUES DA SILVA Ativo | Agente Publico | 49549 | 170 | 24/04/2026 |