DADOS DO CONTRATO: Nº 030126072701
Contratado: COMERCIAL DMS LTDA
Valor: R$ 1.404,40
Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Vigência:
13/08/2026
23,01%
13/08/2027
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se a contratação de empresa para aquisições de materiais de consumo, para atender a Secretaria de Governo do Município de Maracanaú-Ce, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constante dos Anexos do Edital, bem como proposta da contratada, edital e seus anexos do processo licitatório Pregão Eletrônico n'’ 01.008/2025 e Ata de Registro de Preços n'’ 01.007/2026.
Lista de Documentos Do Contrato
| Nº do Documento | Título | |
|---|---|---|
| 0301.26.07.27.01 | CONTRATO Nº 0301.26.07.27.01 |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: COMERCIAL DMS LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| DISPENSER DE PAREDE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO(2 OU 3 DOBRAS). DADOS TÉCNICOS: CONSTITUIDO DE PLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO 100% RECICLÁVEL,PROCESSO DE PRODUÇÃO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA,SISTEMA DE FECHAMENTO EXCLUSIVO QUE DISPENSA CHAVE,COMPORTA DOIS OACOTES DE PAPEL TOALHA EM MÉDIA A CADA RECARGA , VISOR TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO.DIMENSSÕES: LARGURA: 270MM X ALTURA: 290MM X 160 MM. COM DADOS DO FABRICANTE/IMPACOTADOR E CÓDIGO DE BARRAS NO PRODUTO. (UNIDADE) | R$ 60,15 | 8,00 | R$ 481,20 |
| DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO DE 300 METROS, COR BRANCO, COM VISOR PARA ABASTECIMENTO: POSSIBILITA A RÁPIDA VERIFICAÇÃO DA QUANTIDADE DE PAPEL NO RESERVATÓRIO; COM ABERTURA COM CHAVE.PRODUZIDO EM POLIPROPILENO: MATERIAL DE ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A IMPACTO. DIMENSÕES: LARGURA 28 CM X PROFUNDIDADE 12,5 X ALTURA. 31CM. GARANTIA: 3 MESES (UNIDADE) | R$ 66,00 | 8,00 | R$ 528,00 |
| DISPENSER DE PAREDE SABONETE LIQUIDO /ALCOOL COM RESERVATÓRIO NA COR BRANCA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 800 ML. TECLA PROTECT ANTIVIRAL E BACFREE. COM DADOS DA MARCA E CODIGO DE BARRA NO PRODUTO. (UNIDADE) | R$ 49,40 | 8,00 | R$ 395,20 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 03 01 04 122 2103 2.006 3.3.90.30.22 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 1.404,40 |
| VALOR TOTAL: | R$ 1.404,40 | |||
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| MARIANA ALMEIDA FEITOSA Ativo | Agente Publico | 58600 | 248 | 27/07/2026 |