DADOS DO CONTRATO: Nº 081026091103
Contratado: DISTRIBUIDORA GTR DO BRASIL DE VARIEDADES LTDA
Valor: R$ 715.300,00
Unidade Orçamentária: 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vigência:
07/10/2026
7,95%
07/10/2027
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se a aquisições de colchonetes de repouso, trocador de fraldas, placas de tatame em EVA e piso emborrachado para as escolas municipais de Maracanaú e creches da Rede Parceira, de interesse da Secretaria de Educação de Maracanaú/CE, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERENCIA constante dos Anexos do Edital, bem como proposta da contratada, edital e seus anexos do processo licitatório Pregão Eletrônico n° 08.003/2026 e Ata de Registro de Preços n° 08.011/2026.
Lista de Documentos Do Contrato
| Nº do Documento | Título | |
|---|---|---|
| 0810.26.09.11.03 | CONTRATO Nº 0810.26.09.11.03 |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 4
FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA GTR DO BRASIL DE VARIEDADES LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO – PISO DE BORRACHA, SENDO A PARTE SUPERIOR LISA CHANFRADA 50CM X 50CM E A PARTE INFERIOR COM BOLSAS PARA AMORTECIMENTO DE QUEDA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. PISO ECOLÓGICO COMPOSTO DE GRÂNULOS DE PNEUS DE CAMINHÃO RECICLADO PARA UTILIZAÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MM, COLADO COM ADESIVO PU MONOCOMPONENTE AGLOMERADO E PRENSADO, 100% PIGMENTADA, PLACAS DE 1M X 1M, ESPECIFICAÇÕES GERAIS: PISO ANTIDERRAPANTE, IMPERMEÁVEL E ATÓXICO. NAS CORES PRETO, VERDE, TERRACOTA E AZUL. GARANTIA: MÍNIMA DE 90 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, DESGASTE PREMATURO E PROBLEMAS DE INSTALAÇÃO. (M²) | R$ 311,00 | 2.300,00 | R$ 715.300,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 08 10 12 365 1207 2.498 3.3.90.30.20 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | R$ 238.537,00 |
| 08 10 12 365 1207 2.498 3.3.90.30.20 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | R$ 238.537,00 |
| 08 10 12 365 1207 2.498 3.3.90.30.20 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30% | R$ 238.226,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 715.300,00 | |||
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| KAROLINE DE SOUSA FRUTUOSO Ativo | Outros | 38462 | 723 | 11/09/2026 |