DADOS DO CONTRATO: Nº 159119010706
Contratado: RD COMERCIO LTDA
Valor: R$ 907.249,75
Unidade Orçamentária: 1591 - Fundo Municipal de Assistência Social
Vigência:
07/01/2019
100,00%
27/07/2020
Objeto:
CONTRATO Nº 1591.19.01.07.06 - Objeto do presente contrato destina-se AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DE INTERESSE DA UNIDADE GESTORA CONTRATANTE.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 9
FORNECEDOR:
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| AZEITE DE DENDÊ PURO - EMBALAGEM PRIMÁRIA DE NO MÍNIMO 400G. VALIDADE MÍNIMA 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO. (FRASCO) | R$ 13,98 | 450,00 | R$ 6.291,00 |
| MARGARINA VEGETAL 500G (POTE) | R$ 4,10 | 2.050,00 | R$ 8.405,00 |
| SALSICHA BOVINA (PACOTE) | R$ 34,40 | 600,00 | R$ 20.640,00 |
| AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM (FRASCO) | R$ 12,00 | 40,00 | R$ 480,00 |
| QUEIJO MUSSARELA (QUILO) | R$ 28,50 | 1.175,00 | R$ 33.487,50 |
| CARNE CHARQUE BOVINO (KG) | R$ 26,50 | 28.340,00 | R$ 751.010,00 |
| PRESUNTO DE PERU COZIDO (KG) | R$ 20,38 | 1.175,00 | R$ 23.946,50 |
| ÓLEO DE SOJA (FRASCO) | R$ 4,75 | 11.365,00 | R$ 53.983,75 |
| HAMBURGUER DE CARNE BOVINA (CAIXA) | R$ 22,80 | 395,00 | R$ 9.006,00 |
LOTE N°: 16
FORNECEDOR:
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| AZEITE DE DENDÊ PURO - EMBALAGEM PRIMÁRIA DE NO MÍNIMO 400G. VALIDADE MÍNIMA 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO. (FRASCO) | R$ 13,98 | 450,00 | R$ 6.291,00 |
| MARGARINA VEGETAL 500G (POTE) | R$ 4,10 | 2.050,00 | R$ 8.405,00 |
| SALSICHA BOVINA (PACOTE) | R$ 34,40 | 600,00 | R$ 20.640,00 |
| AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM (FRASCO) | R$ 12,00 | 40,00 | R$ 480,00 |
| QUEIJO MUSSARELA (QUILO) | R$ 28,50 | 1.175,00 | R$ 33.487,50 |
| CARNE CHARQUE BOVINO (KG) | R$ 26,50 | 28.340,00 | R$ 751.010,00 |
| PRESUNTO DE PERU COZIDO (KG) | R$ 20,38 | 1.175,00 | R$ 23.946,50 |
| ÓLEO DE SOJA (FRASCO) | R$ 4,75 | 11.365,00 | R$ 53.983,75 |
| HAMBURGUER DE CARNE BOVINA (CAIXA) | R$ 22,80 | 395,00 | R$ 9.006,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 15 91 08 243 1209 2.178 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 0,00 |
| 15 91 08 244 1217 2.220 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1001000000 - Recursos Ordinários | R$ 0,00 |
| 15 91 08 244 1209 2.101 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 0,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 0,00 | |||
Lista de Aditivos
| # | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/12/2019 | Por Prazo | 01/01/2020 | 27/06/2020 | R$ 907.249,75 |
| 2 | 23/06/2020 | Por Prazo | 28/06/2020 | 27/07/2020 | R$ 907.249,75 |