DADOS DO CONTRATO: Nº 052020022101
Contratado: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME
Valor: R$ 838,34
Unidade Orçamentária: 0520 - Instituto de Previdência do Município
Vigência:
21/02/2020
100,00%
31/05/2020
Objeto:
AQUISIÇÃO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS DISTRIBUÍDAS EM GARRAFÕES DE 20l, SEM GÁS, ÁGUA MINERAL DE 500 ML, SEM GÁS COM LACRE INVIOLÁVEL E ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200 ML CAIXA COM 48 UNIDADES, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ
Lista de Documentos Do Contrato
| Nº do Documento | Título | |
|---|---|---|
| 46 - DECLARAÇÃO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO CONTRATAÇÃO DA ATA DE REG. DE PREÇOS - IPM | ||
| 47 - C.I SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PJ - IPM (MODELO ORIGINAL) |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÕES DE 20L (GARRAFAO 20.0 LITRO) | R$ 4,91 | 100,00 | R$ 491,00 |
| ÁGUA MINERAL DE 500 ML SEM GÁS (GARRAFA) | R$ 1,48 | 120,00 | R$ 177,60 |
| ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200 ML (CAIXA) | R$ 28,29 | 6,00 | R$ 169,74 |
LOTE N°: 3
FORNECEDOR: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÕES DE 20L (GARRAFAO 20.0 LITRO) | R$ 4,91 | 100,00 | R$ 491,00 |
| ÁGUA MINERAL DE 500 ML SEM GÁS (GARRAFA) | R$ 1,48 | 120,00 | R$ 177,60 |
| ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200 ML (CAIXA) | R$ 28,29 | 6,00 | R$ 169,74 |
LOTE N°: 4
FORNECEDOR: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÕES DE 20L (GARRAFAO 20.0 LITRO) | R$ 4,91 | 100,00 | R$ 491,00 |
| ÁGUA MINERAL DE 500 ML SEM GÁS (GARRAFA) | R$ 1,48 | 120,00 | R$ 177,60 |
| ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200 ML (CAIXA) | R$ 28,29 | 6,00 | R$ 169,74 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 05 20 09 122 2105 2.303 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1430000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 838,34 |
| VALOR TOTAL: | R$ 838,34 | |||