DADOS DO CONTRATO: Nº 149220011502
Contratado: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Valor: R$ 89.382,00
Unidade Orçamentária: 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de
Vigência:
15/01/2020
100,00%
31/12/2020
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se a aquisição de mobiliário em geral, equipamentos e aparelhos diversos, de interesse da Unidade Gestora do Município de Maracanaú-CE.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| MESA DE PLÁSTICO (UNIDADE) | R$ 60,00 | 10,00 | R$ 600,00 |
| ARMÁRIO COM PORTA (UNIDADE) | R$ 668,00 | 10,00 | R$ 6.680,00 |
| TV LCD 32” (UNIDADE) | R$ 1.600,00 | 12,00 | R$ 19.200,00 |
| ARMÁRIO COM PORTA COM 3 PRATELEIRAS (UNIDADE) | R$ 648,00 | 20,00 | R$ 12.960,00 |
| BIRÔS (UNIDADE) | R$ 318,00 | 20,00 | R$ 6.360,00 |
| CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA (UNIDADE) | R$ 453,00 | 30,00 | R$ 13.590,00 |
| CADEIRA DE PLÁSTICO (UNIDADE) | R$ 28,00 | 30,00 | R$ 840,00 |
| ARMÁRIO EM AÇO (UNIDADE) | R$ 755,00 | 20,00 | R$ 15.100,00 |
| MESA REDONDA (UNIDADE) | R$ 584,00 | 3,00 | R$ 1.752,00 |
| ARQUIVO EM AÇO (UNIDADE) | R$ 615,00 | 20,00 | R$ 12.300,00 |
LOTE N°: 5
FORNECEDOR: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| MESA DE PLÁSTICO (UNIDADE) | R$ 60,00 | 10,00 | R$ 600,00 |
| ARMÁRIO COM PORTA (UNIDADE) | R$ 668,00 | 10,00 | R$ 6.680,00 |
| TV LCD 32” (UNIDADE) | R$ 1.600,00 | 12,00 | R$ 19.200,00 |
| ARMÁRIO COM PORTA COM 3 PRATELEIRAS (UNIDADE) | R$ 648,00 | 20,00 | R$ 12.960,00 |
| BIRÔS (UNIDADE) | R$ 318,00 | 20,00 | R$ 6.360,00 |
| CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA (UNIDADE) | R$ 453,00 | 30,00 | R$ 13.590,00 |
| CADEIRA DE PLÁSTICO (UNIDADE) | R$ 28,00 | 30,00 | R$ 840,00 |
| ARMÁRIO EM AÇO (UNIDADE) | R$ 755,00 | 20,00 | R$ 15.100,00 |
| MESA REDONDA (UNIDADE) | R$ 584,00 | 3,00 | R$ 1.752,00 |
| ARQUIVO EM AÇO (UNIDADE) | R$ 615,00 | 20,00 | R$ 12.300,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.99 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 99 - Outros materiais de consumo | 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 0,00 |
| 14 92 10 302 1201 2.463 4.4.90.52.42 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 42 - Mobiliário em geral | 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 0,00 |
| 14 92 10 302 1201 2.463 4.4.90.52.33 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 33 - Equipamento p/ áudio, vídeo e foto | 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 0,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 0,00 | |||
Lista de Aditivos
| # | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/07/2020 | Nova Unidade Orçamentária |