DADOS DO CONTRATO: Nº 149220020503
Contratado: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Valor: R$ 67.364,00
Unidade Orçamentária: 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de
Vigência:
05/02/2020
100,00%
31/12/2020
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se a aquisição de material de copa e cozinha (copos, talheres e marmitas descartáveis), de interesse do Hospital Municipal Dr João Elísio De Holanda.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL P/ SOPA (TAMANHO GRANDE) CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RESISTENTE NA COR BRANCA OU TRANSLÚCIDA MEDINDO 15 A 16 CM DE COMPRIMENTO. (CAIXA) | R$ 36,95 | 120,00 | R$ 4.434,00 |
| COPO DESCARTÁVEL PARA SOPA CAP. 500ML. (PACOTE) | R$ 5,14 | 5.000,00 | R$ 25.700,00 |
| MARMITA - EMBALAGEM DE ALUMÍNIO Nº 8, CAPACIDADE 830ML (CAIXA) | R$ 24,82 | 1.500,00 | R$ 37.230,00 |
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL P/ SOPA (TAMANHO GRANDE) CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RESISTENTE NA COR BRANCA OU TRANSLÚCIDA MEDINDO 15 A 16 CM DE COMPRIMENTO. (CAIXA) | R$ 36,95 | 120,00 | R$ 4.434,00 |
| COPO DESCARTÁVEL PARA SOPA CAP. 500ML. (PACOTE) | R$ 5,14 | 5.000,00 | R$ 25.700,00 |
| MARMITA - EMBALAGEM DE ALUMÍNIO Nº 8, CAPACIDADE 830ML (CAIXA) | R$ 24,82 | 1.500,00 | R$ 37.230,00 |
LOTE N°: 6
FORNECEDOR: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL P/ SOPA (TAMANHO GRANDE) CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RESISTENTE NA COR BRANCA OU TRANSLÚCIDA MEDINDO 15 A 16 CM DE COMPRIMENTO. (CAIXA) | R$ 36,95 | 120,00 | R$ 4.434,00 |
| COPO DESCARTÁVEL PARA SOPA CAP. 500ML. (PACOTE) | R$ 5,14 | 5.000,00 | R$ 25.700,00 |
| MARMITA - EMBALAGEM DE ALUMÍNIO Nº 8, CAPACIDADE 830ML (CAIXA) | R$ 24,82 | 1.500,00 | R$ 37.230,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.19 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 19 - Material de acondicionamento e embalagem | 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 67.364,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 67.364,00 | |||