DADOS DO CONTRATO: Nº 111020060801
Contratado: D. S. FERREIRA INFORMATICA
Valor: R$ 13.148,00
Unidade Orçamentária: 1110 - Sec. Ciência, Tecnol. Inov. Form.Tecnológica
Vigência:
08/06/2020
100,00%
31/12/2020
Objeto:
O objeto do presente contrato destina-se a Contratação de empresa especializada na aquisição de equipamentos e dispositivos de segurança de circuito fechado de televisão (CFTV), cito: câmeras POE e wifi, NVR e HD de interesse da secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Formação Tecnológica.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: D. S. FERREIRA INFORMATICA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| GRAVADOR NVR (UNIDADE) | R$ 3.600,00 | 1,00 | R$ 3.600,00 |
| CÂMERA POE (UNIDADE) | R$ 665,00 | 8,00 | R$ 5.320,00 |
| CÂMERA WIFI (UNIDADE) | R$ 1.200,00 | 2,00 | R$ 2.400,00 |
| HD 4TB (UNIDADE) | R$ 914,00 | 2,00 | R$ 1.828,00 |
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: D. S. FERREIRA INFORMATICA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| GRAVADOR NVR (UNIDADE) | R$ 3.600,00 | 1,00 | R$ 3.600,00 |
| CÂMERA POE (UNIDADE) | R$ 665,00 | 8,00 | R$ 5.320,00 |
| CÂMERA WIFI (UNIDADE) | R$ 1.200,00 | 2,00 | R$ 2.400,00 |
| HD 4TB (UNIDADE) | R$ 914,00 | 2,00 | R$ 1.828,00 |
LOTE N°: 3
FORNECEDOR: D. S. FERREIRA INFORMATICA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| GRAVADOR NVR (UNIDADE) | R$ 3.600,00 | 1,00 | R$ 3.600,00 |
| CÂMERA POE (UNIDADE) | R$ 665,00 | 8,00 | R$ 5.320,00 |
| CÂMERA WIFI (UNIDADE) | R$ 1.200,00 | 2,00 | R$ 2.400,00 |
| HD 4TB (UNIDADE) | R$ 914,00 | 2,00 | R$ 1.828,00 |
LOTE N°: 4
FORNECEDOR: D. S. FERREIRA INFORMATICA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| GRAVADOR NVR (UNIDADE) | R$ 3.600,00 | 1,00 | R$ 3.600,00 |
| CÂMERA POE (UNIDADE) | R$ 665,00 | 8,00 | R$ 5.320,00 |
| CÂMERA WIFI (UNIDADE) | R$ 1.200,00 | 2,00 | R$ 2.400,00 |
| HD 4TB (UNIDADE) | R$ 914,00 | 2,00 | R$ 1.828,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 11 10 04 122 2111 2.166 3.3.90.30.29 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 29 - Material para áudio, vídeo e foto | 1001000000 - Recursos Ordinários | R$ 7.720,00 |
| 11 10 04 122 2111 2.166 4.4.90.52.35 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 35 - Equipamentos de processamento de dados | 1001000000 - Recursos Ordinários | R$ 5.428,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 13.148,00 | |||