DADOS DO CONTRATO: Nº 159120072301
Contratado: FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA ROCHA - ME
Valor: R$ 73.036,00
Unidade Orçamentária: 1591 - Fundo Municipal de Assistência Social
Vigência:
23/07/2020
100,00%
31/12/2020
Objeto:
O objeto do presente instrumento é a o a aquisição emergencial, em virtude da Pandemia de Covid-19, Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Material de Higienização para ser usado por profissionais que atuam nos locais de atendimento do SUAS de interesse da Secretaria Gestora.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA ROCHA - ME
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL CAMADA TRIPLA, COM ELÁSTICO OU TIRAS – PACOTE C/50 (PACOTE 50.0 UNIDADES) | R$ 84,00 | 489,00 | R$ 41.076,00 |
| ALCOOL ETÍLICO 70% FRASCO 1000ML (FRASCO) | R$ 10,20 | 1.800,00 | R$ 18.360,00 |
| ÁLCOOL EM GEL 70% COM AÇÃO ANTIBACTERIANA – BOMBONA DE 5 LITROS (GALAO 5.0 LITRO) | R$ 68,00 | 200,00 | R$ 13.600,00 |
LOTE N°: 5
FORNECEDOR: FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA ROCHA - ME
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL CAMADA TRIPLA, COM ELÁSTICO OU TIRAS – PACOTE C/50 (PACOTE 50.0 UNIDADES) | R$ 84,00 | 489,00 | R$ 41.076,00 |
| ALCOOL ETÍLICO 70% FRASCO 1000ML (FRASCO) | R$ 10,20 | 1.800,00 | R$ 18.360,00 |
| ÁLCOOL EM GEL 70% COM AÇÃO ANTIBACTERIANA – BOMBONA DE 5 LITROS (GALAO 5.0 LITRO) | R$ 68,00 | 200,00 | R$ 13.600,00 |
LOTE N°: 6
FORNECEDOR: FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA ROCHA - ME
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL CAMADA TRIPLA, COM ELÁSTICO OU TIRAS – PACOTE C/50 (PACOTE 50.0 UNIDADES) | R$ 84,00 | 489,00 | R$ 41.076,00 |
| ALCOOL ETÍLICO 70% FRASCO 1000ML (FRASCO) | R$ 10,20 | 1.800,00 | R$ 18.360,00 |
| ÁLCOOL EM GEL 70% COM AÇÃO ANTIBACTERIANA – BOMBONA DE 5 LITROS (GALAO 5.0 LITRO) | R$ 68,00 | 200,00 | R$ 13.600,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 15 91 08 244 1209 2.484 3.3.90.30.28 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 28 - Material de proteção e segurança | 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 73.036,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 73.036,00 | |||
Lista de Aditivos
| # | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/10/2020 | Por Prazo | 23/11/2020 | 31/12/2020 | R$ 73.036,00 |
| 2 | 06/11/2020 | Acréscimo de Quantidade | R$ 36.519,00 |