DADOS DO CONTRATO: Nº 149220080502
Contratado: M M GUEDES LTDA
Valor: R$ 228.340,00
Unidade Orçamentária: 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de
Vigência:
05/08/2020
100,00%
31/12/2020
Objeto:
O objeto do presente contrato destina-se a contratação de empresa para aquisição de materiais de limpeza e higienização de interesse da Secretaria Gestora Contratante.
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: M M GUEDES LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| LIMPADOR DE USO GERAL. DETERGENTE PARA LIMPEZA DE DIVERSAS SUPERFÍCIES. EMBALAGEM GALÃO DE 5 LITROS. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. PRODUTO COM REGISTRO DO M.S. FICHA TÉCNICA. (GALÃO) | R$ 53,00 | 500,00 | R$ 26.500,00 |
| DESINFETANTE CONCENTRADO PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIA. DILUIÇÃO MÍNIMA 1:20. EMBALAGEM DE GALÃO DE 5 LITROS. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. PRODUTO COM REGISTRO DO M.S. FICHA TÉCNICA. (GALÃO) | R$ 130,60 | 600,00 | R$ 78.360,00 |
| DESENGORDURANTE PARA REMOÇÃO DE GORDURA CARBONIZADA. COM FÓRMULA A BASE DE AGENTES ALCALINOS DESENGORDURANTES E REMOVEDORES DE ELEVADA E RÁPIDA AÇÃO DE LIMPEZA. EMBALAGEM GALÃO DE 5 LITROS. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. PRODUTO COM REGISTRO DO M.S. FICHA TÉCNICA. (GALÃO) | R$ 81,00 | 1.440,00 | R$ 116.640,00 |
| DESINFETANTE LÍQUIDO PARA DESINFECÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS. USO 8ML/LITRO DE ÁGUA. EMBALAGEM GALÃO DE 5 LITROS. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. PRODUTO COM REGISTRO DO M.S. (GALÃO) | R$ 28,50 | 240,00 | R$ 6.840,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.22 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 22 - Material de limpeza e produtos de higienização | 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 228.340,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 228.340,00 | |||