DADOS DO CONTRATO: Nº 149220092108
Contratado: M R COMERCIO LTDA
Valor: R$ 8.128,80
Unidade Orçamentária: 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de
Vigência:
21/09/2020
100,00%
31/12/2020
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se a Aquisição de material de limpeza, de interesse da Unidade Gestora Contratante.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: M R COMERCIO LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ALMOTOLIAS 250 ML – COR ÂMBAR ALMOTOLIA EM PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPA PARA ARMAZENAMENTO E USO ADEQUADO PARA ANTISSÉPTICO: ÉTER, ÁGUA OXIGENADA (PVPI – TÓPICO OU DEGERMANTE). (UNIDADE) | R$ 7,11 | 50,00 | R$ 355,50 |
| ALMOTOLIAS 250 ML – COR BRANCA ALMOTOLIA EM PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPA PARA ARMAZENAMENTO E USO ADEQUADO E EFICAZ PARA: ÁLCOOL A 70%, ÁLCOOL GEL E SORO FISIOLÓGICO. (UNIDADE) | R$ 7,01 | 100,00 | R$ 701,00 |
| BORRIFADOR – CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE NA COR TRANSPARENTE, COM GATILHO MANUAL, CAPACIDADE DE 500ML. (UNIDADE) | R$ 9,29 | 100,00 | R$ 929,00 |
| DISPENSADOR DE ÁLCOOL GEL – COM TAMPA FRONTAL BASCULANTE CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO REFORÇADO, CAPACIDADE PARA 800ML, COM TRAVA DE SEGURANÇA, VISOR FRONTAL PARA INSPEÇÃO DO NÍVEL DE ÁLCOOL GEL, FIXAÇÃO ANTI-FURTO ATRAVÉS DE BUCHAS EXPANSÍVEIS, FORNECIDAS COM O APARELHO. (UNIDADE) | R$ 36,20 | 100,00 | R$ 3.620,00 |
| PORTA PAPEL TOALHA - TIPO DE MATERIAL: FRENTE: PLÁSTICO. ABS. BASE STYRON. SISTEMA DE ABERTURA: TRAVAS LATERAIS ACIONADOS POR PRESSÃO. TIPOS DE PAPEL UTILIZADO: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS (UNIDADE) | R$ 30,66 | 50,00 | R$ 1.533,00 |
| PORTA PAPEL HIGIÊNICO - EM ROLO TIPO DE MATERIAL: FRENTE PLÁSTICO AI – BASE STYRON. COR: FRENTE BRANCA / BASE CINZA. SISTEMA DE ABERTURA: TRAVAS LATERAIS ACIONADAS POR PRESSÃO TIPOS DE PAPÉIS UTILIZADOS: PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO BRANCO 10 CM X 300 MTS E PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO BRANCO 10 CM X 600 MTS (UNIDADE) | R$ 33,01 | 30,00 | R$ 990,30 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.19 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 19 - Material de acondicionamento e embalagem | 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 8.128,80 |
| VALOR TOTAL: | R$ 8.128,80 | |||