DADOS DO CONTRATO: Nº 149220110904
Contratado: CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEIXOTO EIRELI
Valor: R$ 79.460,00
Unidade Orçamentária: 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de
Vigência:
09/11/2020
100,00%
31/12/2020
Objeto:
OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS (EPI'S DIVERSOS, AVENTAL E TOUCA, AMBOS DESCARTÁVEIS) PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, CAUSADOR DA COVID-19, DE INTERESSE DA UNIDADE GESTORA CONTRATANTE.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEIXOTO EIRELI
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| AVENTAL DESCARTÁVEL – TAMANHO ÚNICO, CONFECCIONADO EM FALSO TECIDO, DECOTE COM VIÉS NO ACABAMENTO, QUATRO TIRAS, SENDO DUAS PARA AMARRAR NA CINTURA E DUAS NO PESCOÇO. MANGA LONGA COM PUNHO SANFONADO, ACABAMENTO EM OVERLOCK. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. GRAMATURA: 50G/M². (UNIDADE) | R$ 4,18 | 10.000,00 | R$ 41.800,00 |
| TOUCA DESCARTÁVEL – CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO, DIÂMETRO 35CM (+/- 5CM), COM ELÁSTICO EM TODA A SUA VOLTA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. GRAMATURA: MÍNIMO DE 20G/M². (PACOTE) | R$ 18,83 | 2.000,00 | R$ 37.660,00 |
LOTE N°: 6
FORNECEDOR: CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEIXOTO EIRELI
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| AVENTAL DESCARTÁVEL – TAMANHO ÚNICO, CONFECCIONADO EM FALSO TECIDO, DECOTE COM VIÉS NO ACABAMENTO, QUATRO TIRAS, SENDO DUAS PARA AMARRAR NA CINTURA E DUAS NO PESCOÇO. MANGA LONGA COM PUNHO SANFONADO, ACABAMENTO EM OVERLOCK. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. GRAMATURA: 50G/M². (UNIDADE) | R$ 4,18 | 10.000,00 | R$ 41.800,00 |
| TOUCA DESCARTÁVEL – CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO, DIÂMETRO 35CM (+/- 5CM), COM ELÁSTICO EM TODA A SUA VOLTA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. GRAMATURA: MÍNIMO DE 20G/M². (PACOTE) | R$ 18,83 | 2.000,00 | R$ 37.660,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 92 10 122 1201 2.483 3.3.90.30.36 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 36 - Material hospitalar | 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 79.460,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 79.460,00 | |||