DADOS DO CONTRATO: Nº 149221011109
Contratado: NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Valor: R$ 64.070,00
Unidade Orçamentária: 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Vigência:
11/01/2021
100,00%
31/12/2021
Objeto:
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS SOB O CONTROLE DO NÚCLEO DE FARMÁCIA, DE INTERESSE DA UNIDADE GESTORA CONTRATANTE.
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML, VIA SUBCUTANEA. (SERINGA PREENCHIDA) (UNIDADE 1.0 SERINGA PREENCHIDA) | R$ 33,00 | 2.000,00 | R$ 66.000,00 |
| ALBUMINA HUMANA 200MG/ML - 50ML (AMPOLA) | R$ 125,50 | 100,00 | R$ 12.550,00 |
| ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG/0,6 ML, VIA SUBCUTANEA. (SERINGA PREENCHIDA) (UNIDADE 1.0 SERINGA PREENCHIDA) | R$ 21,00 | 600,00 | R$ 12.600,00 |
| ENOXAPARINA SÓDICA 80 MG/0,8 ML, VIA SUBCUTANEA. (SERINGA PREENCHIDA) (UNIDADE 1.0 SERINGA PREENCHIDA) | R$ 38,00 | 100,00 | R$ 3.800,00 |
LOTE N°: 5
FORNECEDOR: NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML, VIA SUBCUTANEA. (SERINGA PREENCHIDA) (UNIDADE 1.0 SERINGA PREENCHIDA) | R$ 33,00 | 2.000,00 | R$ 66.000,00 |
| ALBUMINA HUMANA 200MG/ML - 50ML (AMPOLA) | R$ 125,50 | 100,00 | R$ 12.550,00 |
| ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG/0,6 ML, VIA SUBCUTANEA. (SERINGA PREENCHIDA) (UNIDADE 1.0 SERINGA PREENCHIDA) | R$ 21,00 | 600,00 | R$ 12.600,00 |
| ENOXAPARINA SÓDICA 80 MG/0,8 ML, VIA SUBCUTANEA. (SERINGA PREENCHIDA) (UNIDADE 1.0 SERINGA PREENCHIDA) | R$ 38,00 | 100,00 | R$ 3.800,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.09 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 09 - Material farmacológico | 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 64.070,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 64.070,00 | |||
Lista de Aditivos
| # | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/03/2021 | Reajuste de Valor Unitário (Acréscimo) | 05/03/2021 | R$ 30.880,00 |