DADOS DO CONTRATO: Nº 149021031704
Contratado: CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEIXOTO EIRELI
Valor: R$ 178.000,00
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
17/03/2021
100,00%
31/12/2021
Objeto:
A aquisição de materiais médicos Epi's diversos (avental,lençol, máscara, pro-pés, touca) para fins de enfrentamento da saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, causador da COVID-19, de interesse da Secretaria de Saúde.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEIXOTO EIRELI
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| AVENTAL DESCARTÁVEL – TAMANHO ÚNICO, CONFECCIONADO EM FALSO TECIDO, DECOTE COM VIÉS NO ACABAMENTO, QUATRO TIRAS, SENDO DUAS PARA AMARRAR NA CINTURA E DUAS NO PESCOÇO. MANGA LONGA COM PUNHO SANFONADO, ACABAMENTO EM OVERLOCK. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. GRAMATURA: 50G/M². (UNIDADE) | R$ 4,18 | 40.000,00 | R$ 167.200,00 |
| LENÇOL DESCARTÁVEL BRANCO NÃO TECIDO 2,02X 1,60M – CONFECCIONADO EM TECIDO DE FIBRA 100%, POLIPROPILENO, COR BRANCA GRAMATURA 40G/M2, EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 2,70 | 4.000,00 | R$ 10.800,00 |
LOTE N°: 3
FORNECEDOR: CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEIXOTO EIRELI
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| AVENTAL DESCARTÁVEL – TAMANHO ÚNICO, CONFECCIONADO EM FALSO TECIDO, DECOTE COM VIÉS NO ACABAMENTO, QUATRO TIRAS, SENDO DUAS PARA AMARRAR NA CINTURA E DUAS NO PESCOÇO. MANGA LONGA COM PUNHO SANFONADO, ACABAMENTO EM OVERLOCK. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. GRAMATURA: 50G/M². (UNIDADE) | R$ 4,18 | 40.000,00 | R$ 167.200,00 |
| LENÇOL DESCARTÁVEL BRANCO NÃO TECIDO 2,02X 1,60M – CONFECCIONADO EM TECIDO DE FIBRA 100%, POLIPROPILENO, COR BRANCA GRAMATURA 40G/M2, EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 2,70 | 4.000,00 | R$ 10.800,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.36 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 36 - Material hospitalar | 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 178.000,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 178.000,00 | |||