DADOS DO CONTRATO: Nº 159121030105
Contratado: COMÉRCIO DE EQUIP. E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SOUZA EIRELI
Valor: R$ 7.884,40
Unidade Orçamentária: 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vigência:
01/03/2021
100,00%
30/06/2021
Objeto:
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DE INTERESSE DA UNIDADE GESTORA CONTRATANTE.
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 7
FORNECEDOR: COMÉRCIO DE EQUIP. E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SOUZA EIRELI
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS, CONFORTÁVEIS, TAMANHO MÉDIO, CAIXA COM 100 UNIDADES (CAIXA) | R$ 37,68 | 10,00 | R$ 376,80 |
| SACO PARA LIXO DOMÉSTICO DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, MEDIDA: LARGURA 75CM X ALTURA 105CM, ESPESSURA 0,12MM, NA COR PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES. (PACOTE) | R$ 54,80 | 137,00 | R$ 7.507,60 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 15 91 08 244 1209 2.101 3.3.90.30.22 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização | 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 7.884,40 |
| VALOR TOTAL: | R$ 7.884,40 | |||