DADOS DO CONTRATO: Nº 149019010701
Contratado: ART MEDICA COM E REPRESENTAÇÕES DE PROD HOSPITALARES LTDA
Valor: R$ 20.374,92
Unidade Orçamentária: 1490 - Fundo Mun. Saúde - Administração Central
Vigência:
07/01/2019
100,00%
31/12/2019
Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (FRALDAS, AGULHAS, SONDA DE RESPIRAÇÃO E OUTROS) PARA ATENDER OS MANDADOS JUDICIAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ/CE
Lista de Documentos Do Contrato
| Nº do Documento | Título | |
|---|---|---|
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 3
FORNECEDOR: ART MEDICA COM E REPRESENTAÇÕES DE PROD HOSPITALARES LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| CATETER NASAL TIPO OCULOS (UNIDADE) | R$ 0,91 | 12,00 | R$ 10,92 |
| LUVA ESTÉRIL TAM 7,5 (PAR) | R$ 0,95 | 1.080,00 | R$ 1.026,00 |
| SORO FISIOLÓGICO 0,9% AMPOLA 10ML (AMPOLA) | R$ 0,23 | 1.080,00 | R$ 248,40 |
| SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 10 (UNIDADE) | R$ 0,58 | 1.080,00 | R$ 626,40 |
| ÓLEO DE GIRASSOL 200ML (UNIDADE) | R$ 4,85 | 48,00 | R$ 232,80 |
| CURATIVO ADESIVO ESTERIL, HIDROCOLOIDE, 10 X 10CM (UNIDADE) | R$ 21,60 | 24,00 | R$ 518,40 |
| CATETER VERSICAL MASCULINO CALIBRE FR/CH 10, TIPO HIDROFÍLICO E PRÉ LUBRIFICADO (UNIDADE) | R$ 8,20 | 2.160,00 | R$ 17.712,00 |
LOTE N°: 4
FORNECEDOR: ART MEDICA COM E REPRESENTAÇÕES DE PROD HOSPITALARES LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| CATETER NASAL TIPO OCULOS (UNIDADE) | R$ 0,91 | 12,00 | R$ 10,92 |
| LUVA ESTÉRIL TAM 7,5 (PAR) | R$ 0,95 | 1.080,00 | R$ 1.026,00 |
| SORO FISIOLÓGICO 0,9% AMPOLA 10ML (AMPOLA) | R$ 0,23 | 1.080,00 | R$ 248,40 |
| SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.º 10 (UNIDADE) | R$ 0,58 | 1.080,00 | R$ 626,40 |
| ÓLEO DE GIRASSOL 200ML (UNIDADE) | R$ 4,85 | 48,00 | R$ 232,80 |
| CURATIVO ADESIVO ESTERIL, HIDROCOLOIDE, 10 X 10CM (UNIDADE) | R$ 21,60 | 24,00 | R$ 518,40 |
| CATETER VERSICAL MASCULINO CALIBRE FR/CH 10, TIPO HIDROFÍLICO E PRÉ LUBRIFICADO (UNIDADE) | R$ 8,20 | 2.160,00 | R$ 17.712,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 90 10 303 1201 2.395 0000 3.3.90.32.03 | 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 03 - Material Destinado a Assistencia Social | 103 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15% | R$ 20.374,92 |
| VALOR TOTAL: | R$ 20.374,92 | |||