DADOS DO CONTRATO: Nº 159121030101
Contratado: C. S. ROCHA DA CRUZ
Valor: R$ 5.354,00
Unidade Orçamentária: 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vigência:
01/03/2021
100,00%
30/06/2021
Objeto:
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL, ITENS DO LOTE 03, DE INTERESSE DA UNIDADE GESTORA CONTRATANTE.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 3
FORNECEDOR: C. S. ROCHA DA CRUZ
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, EMBALAGEM FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML. (FRASCO) | R$ 4,10 | 300,00 | R$ 1.230,00 |
| ÁLCOOL GEL NÃO INFLAMÁVEL, 70°GL (70%), EMBALAGEM COM 1 LITRO (LITRO) | R$ 10,31 | 400,00 | R$ 4.124,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 15 91 08 244 1209 2.101 3.3.90.30.22 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização | 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 5.354,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 5.354,00 | |||