DADOS DO CONTRATO: Nº 190121041407
Contratado: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
Valor: R$ 1.028,48
Unidade Orçamentária: 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Vigência:
14/04/2021
100,00%
14/08/2021
Objeto:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL, DE INTERESSE DA UNIDADE GESTORA CONTRANTE.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 4
FORNECEDOR: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| DESODORANTE EM PEDRA PARA VASO SANITÁRIO, TIPO ARREDONDADA, COM SUPORTE, FRAGRÂNCIA FLORAL EM CONSISTÊNCIA SÓLIDA, CONDICIONADA EM CAIXA COM 12 UNIDADES. (CAIXA) | R$ 22,80 | 8,00 | R$ 182,40 |
| ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, TEXTURA MACIA, ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, MEDIDAS MÍNIMAS DE 100 X 75MM. COMPOSIÇÃO: LÃ DE AÇO CARBONO. PACOTE COM 08 UNIDADES. (PACOTE) | R$ 1,83 | 2,00 | R$ 3,66 |
| ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, SINTÉTICA, LADO EM ESPUMA POLIURETANO, OUTRO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA, MEDIDAS APROXIMADAS: 100 X 70 X 20MM. CAIXA COM 60 UNIDADES. (CAIXA) | R$ 42,22 | 2,00 | R$ 84,44 |
| INSETICIDA TIPO SPRAY COM MÉDIA TOXIDADE, A BASE DE ÁGUA, EXTERMINA QUALQUER TIPO DE INSETO CASEIRO, ACONDICIONADO EM TUBOS DE NO MÍNIMO 300ML E ESPECIFICANDO O PRAZO DE VALIDADE. (UNIDADE) | R$ 13,62 | 7,00 | R$ 95,34 |
| PURIFICADOR DE AR (NEUTRALIZADOR DE ODORES) EMBALAGEM EM TUBO AEROSOL COM 360ML. (FRASCO) | R$ 12,42 | 25,00 | R$ 310,50 |
| PANO PARA CHÃO EM ALGODÃO CRU, MEDINDO NO MÍNIMO 40X66CM, NA COR BRANCA SEM ESTAMPAS. (UNIDADE) | R$ 3,90 | 30,00 | R$ 117,00 |
| PANO DE LIMPEZA DESCARTÁVEL (TIPO CROSS HATCH), COM 300 METROS DE COMPRIMENTO, 30CM DE LARGURA, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO E AÇÃO BACTERICIDA. (ROLO) | R$ 153,24 | 1,00 | R$ 153,24 |
| FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, COM BORDAS COSTURADAS, MEDINDO 40 X 60CM (UNIDADE) | R$ 2,58 | 15,00 | R$ 38,70 |
| PANO DE PRATO 100% ALGODÃO. (UNIDADE) | R$ 2,88 | 15,00 | R$ 43,20 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 19 01 04 122 2117 2.420 3.3.90.30.22 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização | 1001000000 - Recursos Ordinários | R$ 1.028,48 |
| VALOR TOTAL: | R$ 1.028,48 | |||