DADOS DO CONTRATO: Nº 180121050301
Contratado: COMÉRCIO DE EQUIP. E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SOUZA EIRELI
Valor: R$ 659,28
Unidade Orçamentária: 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE
Vigência:
03/05/2021
100,00%
03/09/2021
Objeto:
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL (MATERIAL DE LIMPEZA), DE INTERESSE DA UNIDADE GESTORA CONTRATANTE.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 7
FORNECEDOR: COMÉRCIO DE EQUIP. E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SOUZA EIRELI
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS, CONFORTÁVEIS, TAMANHO MÉDIO, CAIXA COM 100 UNIDADES (CAIXA) | R$ 37,68 | 1,00 | R$ 37,68 |
| SACO PARA LIXO DOMÉSTICO DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, MEDIDA: LARGURA 75CM X ALTURA 105CM, ESPESSURA 0,12MM, NA COR PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES. (PACOTE) | R$ 54,80 | 8,00 | R$ 438,40 |
| SACO PARA LIXO DOMÉSTICO DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 40 LITROS, MEDIDA: LARGURA 60CM X ESPESSURA 0,05MM, NA COR PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES. (PACOTE) | R$ 9,00 | 8,00 | R$ 72,00 |
| SACO PARA LIXO DOMÉSTICO DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS, MEDINDO: 60CM LARGURA X 0,08MM ESPESSURA, NA COR PRETA - PACOTE COM 100 UNIDADES. (PACOTE) | R$ 13,90 | 8,00 | R$ 111,20 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 18 01 04 122 2109 2.414 3.3.90.30.22 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização | 1001000000 - Recursos Ordinários | R$ 659,28 |
| VALOR TOTAL: | R$ 659,28 | |||