DADOS DO CONTRATO: Nº 200221040101
Contratado: ASSUNCAO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA
Valor: R$ 371,67
Unidade Orçamentária: 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
Vigência:
01/04/2021
100,00%
31/07/2021
Objeto:
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL, DE INTERESSE DA UNIDADE GESTORA CONTRATANTE.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 5
FORNECEDOR: ASSUNCAO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| PÁ PARA LIXO DE ZINCO E HASTE DE MADEIRA COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL OU METÁLICO, RESISTENTE, DIMENSÕES MÉDIAS: 20CM X 18CM, ALTURA MÉDIA: 70CM - VARIAÇÃO 10%, RÓTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. (UNIDADE) | R$ 5,89 | 5,00 | R$ 29,45 |
| RODO PARA LIMPEZA DE CHÃO, CABO DE MADEIRA, REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL OU METAL, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL, BASE EM BORRACHA PRETA, RESISTENTE, LÂMINA BORRACHA. DIMENSÃO RODO: 40CM, CABO: 120CM, EMBALAGEM OU CORPO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. (UNIDADE) | R$ 6,65 | 5,00 | R$ 33,25 |
| VASSOURA DE NYLON PARA VASO SANITÁRIO, TIPO LAVATINA, COM CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE COM 4CM DE DIÂMETRO APROXIMADAMENTE, COM BASE EM MADEIRA, MEDINDO 15 À 20 CM DE COMPRIMENTO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. (UNIDADE) | R$ 3,36 | 5,00 | R$ 16,80 |
| VASSOURA DE PELO SINTÉTICO COM 30CM, COM CABO DE MADEIRA DE 120CM, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. (UNIDADE) | R$ 9,00 | 8,00 | R$ 72,00 |
| VASSOURA DE PIAÇAVA PARA BANHEIRO COM 30CM, CABO EM MADEIRA DE 120CM, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. (UNIDADE) | R$ 7,59 | 5,00 | R$ 37,95 |
| VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, CABO DE MADEIRA, BASE EM 230 CM (UNIDADE) | R$ 9,45 | 5,00 | R$ 47,25 |
| CESTO DE PLASTICO TELADO PARA LIXO, 5 LITROS. (UNIDADE) | R$ 5,40 | 5,00 | R$ 27,00 |
| BALDE PLÁSTICO COM TAMPA, 60 LITROS. (UNIDADE) | R$ 35,99 | 3,00 | R$ 107,97 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 20 02 06 181 1218 2.451 3.3.90.30.22 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização | 1001000000 - Recursos Ordinários | R$ 371,67 |
| VALOR TOTAL: | R$ 371,67 | |||