DADOS DO CONTRATO: Nº 149221052501
Contratado: M R COMERCIO LTDA
Valor: R$ 55.608,00
Unidade Orçamentária: 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Vigência:
25/05/2021
100,00%
31/12/2021
Objeto:
Aquisição de material de consumo em geral (material plástico, itens do lote 08), de interesse do Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda, da Prefeitura de Maracanaú-CE, oriundos da Ata de Registro de Preços Nº 01.001/2021, com preços registrados através do Pregão Eletrônico, tombado sob o número Nº 01.007/2020.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 8
FORNECEDOR: M R COMERCIO LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA - CAPACIDADE 180ML, CONDICIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA, ISENTO DE QUAISQUER DEFORMAÇÕES. ACONDICIONADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE E INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ SEU USO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE. DEVERÁ ATENDER AS CONDIÇÕES GERAIS DA NBR1465 E NBR13230 DA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES (PACOTE) | R$ 3,90 | 4.860,00 | R$ 18.954,00 |
| COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ - CAPACIDADE 50ML, CONDICIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA, ISENTO DE QUAISQUER DEFORMAÇÕES. ACONDICIONADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE E INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ SEU USO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE. DEVERÁ ATENDER AS CONDIÇÕES GERAIS DA NBR1465 E NBR13230 DA ABNI, PACOTE COM 100 UNIDADES (PACOTE) | R$ 2,12 | 50,00 | R$ 106,00 |
| COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL P/ SOPA (TAMANHO GRANDE) CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, BMC OU SMC, NA COR BRANCA OU TRANSLÚCIDA, VIRGEM DE 1° USO, ATÓXICO E PIGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA EM TODA PEÇA. PAREDES LISAS, SEM REENTRÂNCIAS OU RESSALTOS. DIMENSÕES: COMPRIMENTO TOTAL 18CM (CABO 13CM E CONCHA 5CM), ESPESSURA DO CABO 4MM, DIÂMETRO DA CONCHA 4 CM E CAPACIDADE DE 10MI. (PACOTE) | R$ 5,26 | 2.900,00 | R$ 15.254,00 |
| MARMITA - EMBALAGEM DE ALUMÍNIO N° 8, CAPACIDADE 850ML, CAIXA REDONDA, TAMPA PAPELÃO - CAIXA COM 100 UNIDADES (CAIXA) | R$ 35,49 | 600,00 | R$ 21.294,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.21 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 21 - Material de Copa e Cozinha | 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 55.608,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 55.608,00 | |||