DADOS DO CONTRATO: Nº 149021060703
Contratado: PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP
Valor: R$ 94.341,65
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
07/06/2021
100,00%
31/12/2021
Objeto:
O objeto destina-se a aquisição de materiais de consumo e equipamentos para atender o cumprimento do protocolo de retomada das atividades pedagógicas presenciais e as ações do programa de saúde na escola, de interesse da Secretaria de Saúde.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 6
FORNECEDOR: PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| KIT COM 02 (DUAS) MÁSCARAS FACIAIS DE TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO, LAVÁVEL, REUTILIZÁVEL E COM TIRAS DE AJUSTE /ELÁSTICO. (KIT) | R$ 3,71 | 18.855,00 | R$ 69.952,05 |
| DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL EM FORMATO DE TOTEM. PRODUZIDO EM METALON E PVC, COM CAPACIDADE 1 (UM) LITRO DE ÁLCOOL EM GEL E PEDAL DE ACIONAMENTO NA BASE PARA QUE O USUÁRIO NÃO TENHA A NECESSIDADE DE TOCAR NO EQUIPAMENTO. O TOTEM DEVE SER SER ADESIVADO COM A IDENTIDADE VISUAL DA GESTÂO, CONFORME MODELO A SER FORNECIDO. (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 304,87 | 80,00 | R$ 24.389,60 |
LOTE N°: 10
FORNECEDOR: PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| KIT COM 02 (DUAS) MÁSCARAS FACIAIS DE TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO, LAVÁVEL, REUTILIZÁVEL E COM TIRAS DE AJUSTE /ELÁSTICO. (KIT) | R$ 3,71 | 18.855,00 | R$ 69.952,05 |
| DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL EM FORMATO DE TOTEM. PRODUZIDO EM METALON E PVC, COM CAPACIDADE 1 (UM) LITRO DE ÁLCOOL EM GEL E PEDAL DE ACIONAMENTO NA BASE PARA QUE O USUÁRIO NÃO TENHA A NECESSIDADE DE TOCAR NO EQUIPAMENTO. O TOTEM DEVE SER SER ADESIVADO COM A IDENTIDADE VISUAL DA GESTÂO, CONFORME MODELO A SER FORNECIDO. (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 304,87 | 80,00 | R$ 24.389,60 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.19 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 19 - Material de acondicionamento e embalagem | 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 24.389,60 |
| 14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.22 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização | 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 69.952,05 |
| VALOR TOTAL: | R$ 94.341,65 | |||