Número:030321101801
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 882.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.528.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:9912560044
Valor Total do Contrato:R$ 3.528.000,00
Valor Empenhado:R$ 1.098.612,80
Saldo a empenhar:R$ 2.429.387,20
Empenho:01120224
Empenhada em: 01/12/2022Empenho Origem Nº:01120224 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)
Aditivo:1 - 23/11/2022 a 23/11/2023
Unidade Orçamentária:1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fornecedor:Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)
Valor Total do Empenho:R$ 6.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.126,75
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.873,25
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 603.729,29
Projeto/Atividade:2.490 - Operacionalização do Sistema de Trânsito e de Transporte do Município
Fonte:1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa:47 - Serviços de comunicação em geral
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS E NOTIFICAÇÃO DE TRANSITO E DE PENALIDADE DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - DEMUTRAN; CONFORME O CONTRATO DE N° 1012.21.11.23.01 ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 0303.21.10.18.01/IN DESPESAS ESTIMADA PARA DEZEMBRO DE 2022.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12208 | SERVICOS POSTAIS (MÊS) | R$ 6.000,00 | 1,00 | R$ 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |