DADOS DO CONTRATO: Nº 149221072802
Contratado: RD COMERCIO LTDA
Valor: R$ 5.275,40
Unidade Orçamentária: 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Vigência:
28/07/2021
100,00%
31/12/2021
Objeto:
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DE INTERESSE DA UNIDADE GESTORA CONTRATANTE.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 10
FORNECEDOR: RD COMERCIO LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| FORMULÁRIO CONTÍNUO COM 01 VIA 80 COLUNA (UNIDADE) | R$ 110,10 | 10,00 | R$ 1.101,00 |
| 5690 - PAPEL CARBONO FORMATO A4 1 FACE (CAIXA 100 UNIDADES) | R$ 20,12 | 30,00 | R$ 603,60 |
| CAIXA ARQUIVO, PLASTICO - POLIONDA - DIMENSOES 350 X 245 X 135MM. (UNIDADE) | R$ 3,05 | 40,00 | R$ 122,00 |
| ENVELOPE SACO TAMANHO GRANDE, DIMENSOES 310 X 410, COR AMARELO EM PAPEL KRAFT 80 (UNIDADE) | R$ 0,26 | 100,00 | R$ 26,00 |
| PASTA TRANSPARENTE, OFICIO CRISTAL, COM ELÁSTICO E ABAS, MEDINDO 33,5 X 24,4 CM, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE (UNIDADE) | R$ 2,38 | 200,00 | R$ 476,00 |
| PASTA AZ, TAMANHO OFÍCIO, EM PAPELÃO, PESANDO 380GR, COM VISOR EM PLÁSTICO, TIPO LOMBO ESTREITO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. (UNIDADE) | R$ 7,76 | 20,00 | R$ 155,20 |
| PASTA AZ, TAMANHO OFICIO, EM PAPELÃO, PESANDO 380GR, COM VISOR EM PLÁSTICO, TIPO LOMBO LARGO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. (UNIDADE) | R$ 7,76 | 20,00 | R$ 155,20 |
| LIVRO DE PROTOCOLO MEDINDO 145 X 205MM VERTICAL COM 100 FOLHAS. (UNIDADE) | R$ 7,12 | 70,00 | R$ 498,40 |
| LIVRO DE ATAS MEDINDO 220 X 320MM, VERTICAL COM 100 FOLHAS. (UNIDADE) | R$ 7,12 | 100,00 | R$ 712,00 |
| LIVRO DE ATAS MEDINDO 220 X 320MM, VERTICAL COM 200 FOLHAS (UNIDADE) | R$ 14,26 | 100,00 | R$ 1.426,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.16 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 16 - Material de expediente | 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 5.275,40 |
| VALOR TOTAL: | R$ 5.275,40 | |||