Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149021122702
Valor Total do Contrato:R$ 2.950.587,20
Valor Empenhado:R$ 763.472,66
Saldo a empenhar:R$ 2.187.114,54
Empenho:01110165
Empenhada em: 01/11/2022Empenho Origem Nº:01110165 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total do Empenho:R$ 105.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 105.000,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 403.767,40
Projeto/Atividade:2.066 - Funcionamento da Unidade - FMS Ad. Central
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa:43 - Serviços de energia elétrica
Descrição:
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, (GRUPO A-CCER), DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, PAJUÇARA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2.022, CONFORME CONTRATO Nº 1490.21.12.27.02 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01/DL, EMPENHO PARA ANO/2.022. Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 03010742
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 21.000,00 | 5,00 | R$ 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |