Número:01.001/2020PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.838.596,48
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.792.120,97
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101020050401
Valor Total do Contrato:R$ 880.797,60
Valor Empenhado:R$ 561.558,05
Saldo a empenhar:R$ 319.239,55
Empenho:01120063
Empenhada em: 01/12/2022Empenho Origem Nº:01120063 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:3 - 04/11/2022 a 04/11/2023
Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor:FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)
Valor Total do Empenho:R$ 16.740,00
Valor Total Liquidado:R$ 16.561,44
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 178,56
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 178,56
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 55.686,29
Projeto/Atividade:1.221 - Recuperação de Pavimentação de Vias Urbanas
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa:14 - Locação bens móveis e outras naturezas e intangíveis
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de locação de veículos, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, conforme pregão eletrônico nº 01.001/2020 e contrato nº 1010.20.05.04.01. (01) um veículo destinado ao setor do Pátio de Manutenção. Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 01070177
Lista de Itens
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
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