Empenho:01120084
Empenhada em: 01/12/2022Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total do Empenho:R$ 800,00
Valor Total Liquidado:R$ 800,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.138 - Funcionamento da Unidade - SEDUC
Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa:43 - Serviços de energia elétrica
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.02, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, NO EXERCÍCIO 2022.Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 03100698.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 800,00 | 1,00 | R$ 800,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |