Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:071022070401
Valor Total do Contrato:R$ 1.154.507,92
Valor Empenhado:R$ 212.557,40
Saldo a empenhar:R$ 941.950,52
Empenho:30110001
Empenhada em: 30/11/2022Empenho Origem Nº:30110001 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 965,93
Valor Total Liquidado:R$ 760,38
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 205,55
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 205,55
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 275.286,09
Projeto/Atividade:2.031 - Funcionamento da Unidade - SEMAM
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa:01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa para prestação de serviços continuados de gerenciamento da frota com fornecimento de combustíveis, através de cartão eletrônico ou microprocessado de interesse da Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano, tudo conforme Contrato de n° 0710.22.07.04.01 oriundo do Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico de n° 01.012/2022-PE. Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 20070005
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 6,4395 | 150,00 | R$ 965,93 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |