Número:0201.22.0329.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 250.002,80
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 250.002,80
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:020122040501
Valor Total do Contrato:R$ 250.002,80
Valor Empenhado:R$ 212.987,17
Saldo a empenhar:R$ 37.015,63
Empenho:03100031
Empenhada em: 03/10/2022Empenho Origem Nº:03100031 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (carona)
Unidade Orçamentária:0201 - Gabinete do Prefeito
Fornecedor:WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)
Valor Total do Empenho:R$ 60.001,00
Valor Total Liquidado:R$ 56.891,13
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.109,87
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 37.015,63
Projeto/Atividade:2.360 - Funcionamento da Unidade - GABINETE
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
Sub-elemento de Despesa:01 - Passagens nacionais
Descrição:
EMPENHO NECESSÁRIO PARA AS DESPESAS COM FUTURAS PASSAGENS AÉREAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. PERÍODO DE 03/10/2022 A 31/12/2022.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3703 | PASSAGEM AÉREA (SERVIÇO) | R$ 60.000,00 | 1,00 | R$ 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| #22508 | TAXA DE TRANSAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL. (SERVIÇO) | R$ 0,01 | 100,00 | R$ 1,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |