Número:01.006/2020PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.339.869,72
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.237.522,68
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149020090101
Valor Total do Contrato:R$ 341.600,00
Valor Empenhado:R$ 316.400,00
Saldo a empenhar:R$ 25.200,00
Empenho:03100015
Empenhada em: 03/10/2022Empenho Origem Nº:03100015 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:4 - 31/03/2022 a 01/10/2022
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:DELTA JET LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (07.007.182/0001-71)
Valor Total do Empenho:R$ 42.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 17.755,15
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.244,85
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 25.200,00
Projeto/Atividade:2.066 - Funcionamento da Unidade - FMS Ad. Central
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa:83 - Serviços de cópias e reprodução de documentos
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de fotocópias e impressão da Secretaria de Saúde deste Município, conforme contrato de nº 1490.20.09.01.01, Empenho para os meses de Outubro a Dezembro/2.022.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6161 | SERVICOS DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES (UNIDADE) | R$ 7,00 | 6.000,00 | R$ 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |