Número:01.014/2019PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 579.993,48
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.516.572,12
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101019110701
Valor Total do Contrato:R$ 194.014,08
Valor Empenhado:R$ 173.831,58
Saldo a empenhar:R$ 20.182,50
Empenho:01090138
Empenhada em: 01/09/2022Empenho Origem Nº:01090138 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor:TELEFÔNICA BRASIL S/A (02.558.157/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 7.218,72
Valor Total Liquidado:R$ 4.441,50
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 2.777,22
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.777,22
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 23.382,66
Projeto/Atividade:2.074 - Funcionamento da Unidade - SEINFRA
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa:14 - Telefonia fixa e móvel - Pacote de comunicação de dados
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face à contratação do Serviço Móvel Pessoal – SMP com Longa Distância Nacional (LDN) – Origem SMP e Longa Distância Internacional (LDI) – Origem SMP. Pregão eletrônico tombado sob o n° 01.014/2019 de interesse da Secretaria de Infraestrutura. Contrato n° 1010.19.11.07.01. Período de setembro e outubro de 2022. Empenho Complementar ao Empenho Nº 02050210.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15295 | SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL- CELULAR (SEINFRA) (MÊS) | R$ 3.609,36 | 2,00 | R$ 7.218,72 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |