Número:01.002/2018PP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 646.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.804.635,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081018032601
Valor Total do Contrato:R$ 1.041.675,40
Valor Empenhado:R$ 532.677,12
Saldo a empenhar:R$ 508.998,28
Empenho:26090014
Empenhada em: 26/09/2022Empenho Origem Nº:26090014 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão presencial)
Aditivo:8 - 26/09/2022 a 26/03/2023
Unidade Orçamentária:0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)
Valor Total do Empenho:R$ 37.453,86
Valor Total Liquidado:R$ 24.969,24
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.484,62
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.138 - Funcionamento da Unidade - SEDUC
Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa:55 - Serviços de Telecomunicações
Descrição:
Referente a contratação dos serviços especializados em locação de Centrais Privadas de Comutação Telefônica (CPTC) com sistema de tarifação centralizado, ramais, aparelhos telefônicos, interface celular IP, contact center e gravação, de interesse da Secretaria de Educação, conforme 8º aditivo ao contrato Nº 0810.18.03.26.01, decorrente do Pregão Presencial, tombado sob o número Nº 01.002/2018. Pelo período de 3 (três) meses .
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5709 | LOCACAO DO SERVICO DE SOLUCAO TELEFONICA- EDUCACAO (MÊS) | R$ 12.484,62 | 3,00 | R$ 37.453,86 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |