Número:01.002/2018PP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 646.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.804.635,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:151018032601
Valor Total do Contrato:R$ 191.400,30
Valor Empenhado:R$ 118.487,87
Saldo a empenhar:R$ 72.912,43
Empenho:26090015
Empenhada em: 26/09/2022Empenho Origem Nº:26090015 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão presencial)
Aditivo:6 - 26/09/2022 a 26/03/2023
Unidade Orçamentária:1510 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Fornecedor:NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)
Valor Total do Empenho:R$ 9.080,96
Valor Total Liquidado:R$ 2.867,67
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 95,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.213,29
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 9,55
Projeto/Atividade:2.086 - Funcionamento da Unidade - SASC
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa:14 - Telefonia fixa e móvel - Pacote de comunicação de dados
Descrição:
VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01070026, PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE CENTRAIS PROVADAS DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA COM SISTEMA TARIFADO CENTRALIZADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, COM PREGÃO PRESENCIAL N° 01.002/2018, CONTRATO E 6° ADITIVO N° 1510.18.03.26.01, VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 6 (SEIS) MESES, A CONTAR DE 26 DE SETEMBRO/2022.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5711 | LOCACAO DO SERVICO DE SOLUCAO TELEFONICA-SASC (MÊS) | R$ 2.867,67 | 3,16667 | R$ 9.080,96 | 0,00 | 1,00 | 2,16667 |