Número:01.013/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.410.463,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.430.583,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022012401
Valor Total do Contrato:R$ 824.119,68
Valor Empenhado:R$ 334.960,51
Saldo a empenhar:R$ 489.159,17
Empenho:01090021
Empenhada em: 01/09/2022Empenho Origem Nº:01090021 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA (21.826.025/0001-19)
Valor Total do Empenho:R$ 18.150,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.537,50
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 4.244,76
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.612,50
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 82.309,04
Projeto/Atividade:2.069 - Funcionamento dos Serviços Especializados de Saúde
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa:14 - Locação bens móveis e outras naturezas e intangíveis
Descrição:
Valor que se empenha a fazer face as despesas com contratação de empresa para prestação de serviço de locação de 02 (dois) veículos tipo hatch para atender as demandas por parte da Atenção Secundária pelo período de 04 (quatro) meses. O serviço deverá ser realizado conforme licitado. Para atendimento no período de Setembro a Dezembro de 2022. Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 01020047.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3744 | VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO (MÊS) | R$ 4.537,50 | 4,00 | R$ 18.150,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |