Número:08.021/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 12.617.798,29
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 10.695.332,09
Saldo a Contratar:R$ 1.922.466,20
Número:081022081201
Valor Total do Contrato:R$ 1.082.820,00
Valor Empenhado:R$ 563.577,52
Saldo a empenhar:R$ 519.242,48
Empenho:17080008
Empenhada em: 17/08/2022Empenho Origem Nº:17080008 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Fornecedor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)
Valor Total do Empenho:R$ 174.769,20
Valor Total Liquidado:R$ 64.932,00
Valor Total Anulado:R$ 109.837,20
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 306.824,28
Projeto/Atividade:2.254 - Alimentação Escolar (PNAEP)
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa:07 - Gêneros de alimentação
Descrição:
Referente a aquisição dos gêneros alimentícios, destinado aos alunos beneficiados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar na Pré - Escola - PNAEP, conforme contrato N° 0810.22.08.12.01, gerado a partir do Pregão Eletrônico, tombado sob N° 08.021/2021, Ata de Registro de Preço, tombado sob N° 08.006/2022.
Lista de Itens
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
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#4938 | ARROZ BRANCO TIPO 1 (KG) | R$ 4,01 | 12.600,00 | R$ 50.526,00 | 8.600,00 | 4.000,00 | 0,00 |
#5977 | FRANGO CONGELADO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA - PRODUTO CARACTERISTICO, EM BOAS CO (QUILO) | R$ 14,38 | 8.640,00 | R$ 124.243,20 | 5.240,00 | 3.400,00 | 0,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
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18100023 | 18/10/2022 | PARCIAL | R$ 75.351,20 |
21120079 | 21/12/2022 | PARCIAL | R$ 34.486,00 |