Número:01.013/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.410.463,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.430.583,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022020219
Valor Total do Contrato:R$ 525.888,00
Valor Empenhado:R$ 479.076,00
Saldo a empenhar:R$ 46.812,00
Empenho:15080005
Empenhada em: 15/08/2022Empenho Origem Nº:15080005 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)
Valor Total do Empenho:R$ 54.282,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.478,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 48.804,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 20.418,00
Projeto/Atividade:2.146 - Manutenção do Ensino Fundamental
Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa:14 - Locação bens móveis e outras naturezas e intangíveis
Descrição:
Referente a contratação da prestação do serviço de locação de veículos (tipo Van), de interesse da Secretaria de Educação, conforme ao contrato nº 0810.22.02.02.19, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01.013/2021. Do período de Julho à Dezembro/2022.Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 23020006
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16888 | VEICULO VAN TIPO 1 (DIÁRIA) | R$ 498,00 | 109,00 | R$ 54.282,00 | 0,00 | 0,00 | 109,00 |