Empenho:04070021
Empenhada em: 04/07/2022Empenho Origem Nº:04070021 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:OI S.A. (76.535.764/0001-43)
Valor Total do Empenho:R$ 24.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.504,51
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 3.047,54
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.495,49
Projeto/Atividade:2.138 - Funcionamento da Unidade - SEDUC
Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa:55 - Serviços de Telecomunicações
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS DE TELEFONIA COM ENTRONCAMENTO DE ENTRADA E SAÍDA E FAIXA DE NUMERAÇÃO DDR (DISCAGEM DIRETA A RAMAL), SERVIÇO DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG) - 0800 E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA E APOIO AO STFC COM TRÊS DÍGITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DE OUTRAS UNIDADES A ELA VINCULADAS, CONFORME 5° ADITIVO AO CONTRATO Nº 0810.18.07.04.01, DECORRENTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº Nº 1110.18.0619.01- DL, PELO PERÍODO DE 06 MESES, NO EXERCÍCIO 2022.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5439 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA- SEDUC (MÊS) | R$ 4.000,00 | 6,00 | R$ 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |