Número:1110.18.0619.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 486.825,29
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.038.356,87
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:130118070401
Valor Total do Contrato:R$ 560.513,66
Valor Empenhado:R$ 157.537,93
Saldo a empenhar:R$ 402.975,73
Empenho:04070022
Empenhada em: 04/07/2022Empenho Origem Nº:04070022 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Aditivo:6 - 04/07/2022 a 04/07/2023
Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fornecedor:TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79)
Valor Total do Empenho:R$ 28.744,28
Valor Total Liquidado:R$ 2.025,67
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 20.698,13
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.718,61
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 57.488,59
Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa:55 - Serviços de Telecomunicações
Descrição:
solicitação de empenho para fazer face com as despesas com a prestação de serviços de telefonia com entroncamento de entrada e saída e faxia de numeração ddr( discagem direta a ramal) serviço de discagem direta gratuita(ddg)- 0800 e serviços de utilidade pública de apoio ao stfc com três digitos oriundo do do processo de dispensa nº 1110.18.0619.01.-DL que gerou o contrato nº 1301.18.07.04.01 e aditivos para o período de julho a dezembro
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5445 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA- HOSPITAL (UNIDADE) | R$ 7.186,07 | 4,00 | R$ 28.744,28 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |