Empenho:01070093
Empenhada em: 01/07/2022Empenho Origem Nº:01070093 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1510 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Fornecedor:OI S.A. (76.535.764/0001-43)
Valor Total do Empenho:R$ 12.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.508,76
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 2.546,68
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.491,24
Projeto/Atividade:2.086 - Funcionamento da Unidade - SASC
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa:55 - Serviços de Telecomunicações
Descrição:
VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040087, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA COM ENTRONCAMENTO DE ENTRADA E SAÍDA DE NUMERAÇÃO DDR (DISCAGEM DIRETA RAMAL), SERVIÇO DE DISCAGEM GRATUITA (DDG) - 0800 E SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO PÚBLICA E APOIO AO STFC COM TRÊS DÍGITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (SASC), CONFORME O CONTRATO N° 1510.18.07.04.01 E 5º ADITIVO.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11587 | SERVIÇO DE TELEFONIA (MÊS) | R$ 12.000,00 | 1,00 | R$ 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |