Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022070401
Valor Total do Contrato:R$ 10.392.265,44
Valor Empenhado:R$ 4.301.685,08
Saldo a empenhar:R$ 6.090.580,36
Empenho:20070010
Empenhada em: 20/07/2022Empenho Origem Nº:20070010 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 289.943,50
Valor Total Liquidado:R$ 14.426,24
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 275.517,26
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 326.719,00
Projeto/Atividade:2.082 - Promoção e Vigilância em Saúde
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa:01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis de interesse da Secretaria de Saúde - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, fundamentado no pregão eletrônico nº 01.012/2022PE, sob contrato nº 1490.22.07.04.01.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,04052 | 24.900,00 | R$ 175.308,95 | 0,00 | 0,00 | 24.900,00 |
| #5695 | ETANOL. (LITRO) | R$ 5,4855 | 4.416,00 | R$ 24.223,97 | 0,00 | 0,00 | 4.416,00 |
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 6,4395 | 14.040,00 | R$ 90.410,58 | 0,00 | 0,00 | 14.040,00 |