Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022070401
Valor Total do Contrato:R$ 10.392.265,44
Valor Empenhado:R$ 4.301.685,08
Saldo a empenhar:R$ 6.090.580,36
Empenho:20070013
Empenhada em: 20/07/2022Empenho Origem Nº:20070013 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 119.719,75
Valor Total Liquidado:R$ 2.165,39
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 117.554,36
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 326.719,00
Projeto/Atividade:2.076 - Funcionamento da Atenção Psico-Social
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa:01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis de interesse da Secretaria de Saúde - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, fundamentado no pregão eletronico nº 01.012/2022PE, sob contrato nº 1490.22.07.04.01.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,04052 | 14.940,00 | R$ 105.185,37 | 0,00 | 0,00 | 14.940,00 |
| #5695 | ETANOL. (LITRO) | R$ 5,4855 | 2.649,60 | R$ 14.534,38 | 0,00 | 0,00 | 2.649,60 |