Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 35.091.949,38
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:170122070401
Valor Total do Contrato:R$ 234.363,45
Valor Empenhado:R$ 119.873,75
Saldo a empenhar:R$ 114.489,70
Empenho:20070019
Empenhada em: 20/07/2022Empenho Origem Nº:20070019 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 39.060,58
Valor Total Liquidado:R$ 1.604,61
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 1.247,64
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.455,97
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 28.142,64
Projeto/Atividade:2.404 - Funcionamento da Unidade - SEJUV
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa:01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos
Descrição:
EMPÉNHO PARA FAZER FACE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRONICO OU MICROPROVESSADO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,04052 | 4.800,00 | R$ 33.794,50 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| #5695 | ETANOL. (LITRO) | R$ 5,4855 | 960,00 | R$ 5.266,08 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |